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Facturation clients e-MCF

L’écran Facturation clients émet des factures normalisées e-MCF : PaieNova transmet la facture au dispositif de la DGI, qui la certifie et renvoie un code MECeF, un QR et des compteurs. L’écriture comptable est générée dans la foulée.

Ouvrez Comptabilité, groupe Opérations, puis Facturation clients e-MCF.

:::caution Vérifiez la valeur fiscale de vos factures avant de vous en servir Selon la configuration de votre environnement, PaieNova peut être raccordé au dispositif de test de la DGI plutôt qu’à celui de production. Dans ce cas, les factures émises reçoivent bien un code MECeF, mais un code préfixé TEST- qui n’a pas de valeur fiscale.

Le passage en certification légale suppose un jeton e-MCF de production, délivré dans le cadre de l’agrément de votre dispositif. Si le code MECeF de vos factures commence par TEST-, ne les remettez pas à vos clients comme factures normalisées et continuez d’émettre via votre dispositif MECeF habituel. En cas de doute, contactez-nous. :::

Qui peut l’utiliser​

La consultation demande le droit de lecture des factures, l’émission le droit de création de facture. Sans le premier, l’entrée de menu n’apparaît pas ; sans le second, le bouton Nouvelle facture est grisé avec le message « Votre rôle ne permet pas de créer ou émettre une facture. »

Lire la liste​

Quatre indicateurs en haut de page : Total, Certifiées, Brouillons et CA certifié (le chiffre d’affaires des factures certifiées, en FCFA).

Le tableau présente ensuite vos factures : N° / Type, Client, TTC, Statut et Code MECeF.

StatutSignification
BrouillonLa facture est créée mais n’a pas été transmise
SoumiseTransmise, en attente de la réponse de la DGI
CertifiéeCertifiée par la DGI, avec son code MECeF
AnnuléeFacture annulée

Tant qu’une facture n’a pas son code, la colonne Code MECeF affiche « En attente de certification » : jamais un code inventé.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la facture (voir ci-dessous).

:::note Ni recherche, ni filtre, ni annulation L’écran ne propose pas encore de recherche, de filtre ni de pagination, et il n’existe pas d’action d’annulation de facture dans l’application. :::

Consulter une facture​

La page de détail d’une facture est adressable : son adresse est partageable et peut être mise en favori.

Elle récapitule le numéro de facture, le statut, le type et l’opérateur, puis :

  • le bloc Client : nom, IFU, contact, adresse ;
  • le bloc Totaux : HT, TVA, AIB s’il y en a, TTC ;
  • la table des Lignes d’articles : article, quantité, prix unitaire TTC, groupe de taxe, HT et TVA ;
  • un lien Voir l’écriture comptable vers l’écriture générée dans le journal ;
  • pour une facture émise, le panneau Éléments de sécurité e-MCF et le téléchargement du PDF.

Sur une facture restée en brouillon, ce dernier panneau est remplacé par un message : ni code MECeF, ni QR, ni PDF normalisé — rien n’a encore été transmis à la DGI.

Émettre une facture​

Cliquez sur Nouvelle facture. Le formulaire se compose de quatre blocs.

1. Type de pièce​

TypeUsage
FVFacture de vente
EVFacture export
FAAvoir
EAAvoir export

Pour un avoir (FA ou EA), une Référence est exigée : le code MECeF de la facture d’origine, exactement 24 caractères.

2. Lignes d’article​

Pour chaque ligne : code article, désignation, quantité, prix unitaire TTC et groupe de taxe.

GroupeRégime
AExonéré (0 %)
BTVA 18 %
CExonéré (0 %)
DTVA 18 % (régime spécial)
EExonéré (0 %)
FExonéré (0 %)

Seuls les groupes B et D sont taxables.

:::caution Le prix que vous saisissez est un prix TTC C’est la règle de la DGI, et c’est le piège le plus fréquent : le prix unitaire est saisi toutes taxes comprises. PaieNova extrait la TVA du montant saisi, il ne l’ajoute pas.

Concrètement, sur une ligne en groupe B :

Vous saisissezHT calculéTVA extraiteTotal
11 800 FCFA10 0001 80011 800
10 000 FCFA8 4751 52510 000

Si vous saisissez votre prix hors taxes en pensant qu’il sera majoré de 18 %, vous facturez 18 % de moins que prévu. Le bloc de totaux affiché en bas du formulaire vous permet de vérifier avant d’émettre. :::

3. Client​

Quatre champs, tous facultatifs : IFU client (exactement 13 caractères s’il est renseigné), raison sociale, contact et adresse.

4. Règlement​

Choisissez le mode de paiement (virement par défaut, espèces, carte bancaire, Mobile Money, chèque, crédit ou autre) et, si vous y êtes soumis, le groupe AIB : 1 % ou 5 %.

:::note L’AIB s’ajoute au total Contrairement à la TVA qui est extraite du prix saisi, l’AIB est calculé sur le total hors taxes et ajouté au montant à payer. :::

Le bloc de totaux se met à jour en direct : HT (extrait), TVA (incluse), AIB (ajouté) et Total à payer. Validez avec Émettre la facture.

Après l’émission​

Le panneau Éléments de sécurité e-MCF affiche le code MECeF / DGI, le NIM, les compteurs, l’horodatage e-MCF, le numéro de facture et le total TTC. Le contenu du QR est affiché juste en dessous, sous forme de texte.

Le bouton Télécharger le PDF ouvre la facture normalisée dans un nouvel onglet.

Vous retrouvez ce panneau à tout moment en rouvrant la facture depuis la liste : le PDF reste retéléchargeable.

Si l’émission échoue​

Quelques messages que vous pouvez rencontrer :

MessageCe qu’il signifie
« Certification e-MCF indisponible (jeton DGI absent). La facture reste non certifiée. »Votre environnement n’a pas de jeton e-MCF : la facture existe en brouillon, sans certification
« Totaux incohérents avec l’e-MCF, émission annulée. »Le total calculé ne correspond pas à celui attendu par la DGI ; rien n’a été émis
« Service e-MCF temporairement indisponible. »Le dispositif DGI ne répond pas ; réessayez plus tard
« Vous n’avez pas la permission requise. »Votre rôle ne permet pas d’émettre

:::caution En cas d’erreur, ne ré-émettez pas dans la précipitation Une certification engage un compteur chez la DGI. Si une émission échoue sans message clair, ne relancez pas la même facture en boucle : vérifiez d’abord dans la liste si elle a été certifiée malgré tout, et contactez-nous en cas de doute. :::

Pour aller plus loin​